Eine Stornorechnung korrigiert eine erstellte Rechnung an einen Kunden und ist, im Gegensatz zu einer Gutschrift, eine „klassische“ Rechnung mit negativem Betrag. Eine Stornorechnung muss klar als „Stornorechnung“ bzw. „Rechnungskorrektur“ bezeichnet werden und sollte auf die zu korrigierende Rechnung verweisen.
Um eine Stornorechnung zu erstellen, erstellen Sie bitte eine neue Rechnung mit BuchhaltungsButler und kennzeichnen diese bitte im Freitext als bspw. “Rechnungskorrektur zu Rechnung Nr. 1234“.
Die Rechnung ist mit negativem Betrag zu erstellen. Arbeiten Sie mit Debitorenkonten, weisen Sie die Rechnung bitte dem Debitorenkonto des Kunden zu. Bei Zahlung weisen Sie bitte sowohl die ursprüngliche Rechnung als auch die Rechnungskorrektur der Zahlung zu.
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